江蘇華綠生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華綠生物”)近日在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在上交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1459萬(wàn)股，不低于此次發(fā)行后公司總股本的25%，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券。
公開(kāi)資料顯示，華綠生物主營(yíng)業(yè)務(wù)為食用菌的研發(fā)、工廠化種植及銷售。據(jù)披露，華綠生物此次IPO擬募集5.25億元，其中，4.24億元用于循環(huán)利用農(nóng)業(yè)廢棄物年產(chǎn)5萬(wàn)噸食用菌工廠化生產(chǎn)項(xiàng)目，1億元用于年產(chǎn)16000噸金針菇技術(shù)改造項(xiàng)目。
2014-2016年及2017年1-6月，華綠生物分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.92億元、2.41億元、2.66億元及1.49億元，同期凈利潤(rùn)分別為3201.39萬(wàn)元、5368.47萬(wàn)元、6391.05萬(wàn)元及2276.49萬(wàn)元。
據(jù)介紹，報(bào)告期各期末，華綠生物金針菇的銷售額占公司總銷售額的99.29%、99.55%、96.36%和94.52%。華綠生物表示，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司主要產(chǎn)品金針菇單價(jià)總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，導(dǎo)致2015年以來(lái)綜合毛利率有所下降。各期末，公司綜合毛利率分別為30.91%、36.62%、34.15%和24.05%。
據(jù)了解，2014-2016年及2017年1-6月份，以金針菇平均銷售價(jià)格為5.98元/千克、6.05元/千克、5.59 元/千克和5.13元/千克。華綠生物表示，如果未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)繼續(xù)加劇，產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑，且公司未能及時(shí)通過(guò)技術(shù)研發(fā)、規(guī)?；a(chǎn)等措施降低成本，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到不利影響。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至此招股說(shuō)明書(shū)簽署日，余養(yǎng)朝先生直接持有公司41.12%的股份，并通過(guò)宿遷華鑫和拙樸投資間接持有公司0.42%的股份，系本公司的控股股東和實(shí)際控制人。
?。ㄔ瓨?biāo)題：華綠生物IPO：金針菇貢獻(xiàn)逾90%收入 毛利率下滑趨勢(shì)明顯）
